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贵州大学附属中学2022年部门预算及“三公” 经费预算信息
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能........................................................5
二、单位构成............................................................5
三、单位人员构成........................................................5
第二部分 2022年单位预算公开报表
一、贵州大学附属中学2022年单位收支预算总表..............................6
二、贵州大学附属中学2022年单位收入总表..................................8
三、贵州大学附属中学2022年单位支出总表..................................8
四、贵州大学附属中学2022年财政拨款收支总表.............................10
五、贵州大学附属中学2022年一般公共预算支出表...........................12
六、贵州大学附属中学2022年一般公共预算基本支
出明细表（按经济分类）.............................................13
七、贵州大学附属中学2022年一般公共预算“三公”
经费预算支出表.....................................................17
八、贵州大学附属中学2022年政府性基金预算支出表.........................18
九、贵州大学附属中学2022年国有资本经营预算支出表.......................18
十、贵州大学附属中学上年结转结余预算支出表.............................19
十一、贵州大学附属中学2022年基本支出预算总表...........................19
十二、贵州大学附属中学2022年项目支出预算总表...........................21
第三部分 单位预算安排说明
一、关于贵州大学附属中学2022年单位收支预算总表的说明...................22
二、关于贵州大学附属中学2022年单位收入总表的说明.......................23
三、关于贵州大学附属中学2022年单位支出总表的说明.......................24
四、关于贵州大学附属中学2022年财政拨款收支总表的说明...................24
五、关于贵州大学附属中学2022年一般公共预算支出表说明...................25
六、关于贵州大学附属中学2022年一般公共预算基本支出明细表的说明.........26
七、关于贵州大学附属中学2022年一般公共预算“三公”经费预算支出的说明...26
八、关于贵州大学附属中学2022年政府性基金预算支出表的说明................26
九、关于贵州大学附属中学2022年国有资本经营预算支出表的说明..............26
十、关于贵州大学附属中学上年结转结余预算支出表的说明....................27
十一、关于贵州大学附属中学2022年基本支出预算总表的说明..................27
十二、关于贵州大学附属中学2022年项目支出预算总表的说明..................27
第四部分 其他重要事项说明
一、事业单位运行经费说明................................................27
二、政府采购情况........................................................28
三、国有资产占有使用情况................................................28
四、预算绩效管理情况....................................................29
五、项目支出安排情况说明................................................30
六、专有名词解释........................................................31
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
贵州大学附属中学是贵州省教育厅直属公益二类事业单位，位于贵州省贵阳市花溪区花石路101号，主要职能为：开展高中学历教育和初中学历教育及相关社会服务。
二、单位构成
贵州大学附属中学无所属单位。截止2021年12月31日,贵州大学附属中学独立核算机构数：1个，独立编制机构数：1个。贵州大学附属中学内设：办公室、教务处、思政处、教研处、总务处、教育技术处。
3、单位人员构成
单位编制核定人数 165人，现有在职在编人员 130人，离退休人员17人。
第二部分 2022年单位预算公开报表
2022年本部门预算公开范围为贵州大学附属中学，无下属单位。
一、贵州大学附属中学2022年单位收支预算总表
贵州大学附属中学2022年单位收支预算总表 | ||||
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
| 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | 备注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 2169.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
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二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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四、财政专户管理资金收入 | 394.82 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
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五、单位资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 2136.87 |
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1.事业收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
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2.事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 |
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3.上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 218.55 |
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4.附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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5.其他收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 208.73 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、预备费 | 0.00 |
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| 二十四、国债还本付息支出 | 0.00 |
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| 二十五、其他支出 | 0.00 |
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| 二十六、转移性支出 | 0.00 |
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| 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 2564.15 | 本年支出合计 | 2564.15 |
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上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
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收 入 总 计 | 2564.15 | 支 出 总 计 | 2564.15 |
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注：保留两位小数。 |
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二、贵州大学附属中学2022年单位收入总表
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贵州大学附属中学2022年单位收入总表 | |||||||||||||
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| 单位：万元 | ||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转结余 | 备注 | |||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
栏次 | 1=2+3+4+5+6+12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9+10+11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
总 计 | 2564.15 | 2169.33 | 0.00 | 0.00 | 394.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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410067贵州大学附属中学 | 2564.15 | 2169.33 | 0.00 | 0.00 | 394.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：保留两位小数。 |
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三、贵州大学附属中学2022年单位支出总表
贵州大学附属中学2022年单位支出总表 | ||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||
功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本年收入安排支出 | 上年结转结余 | 备注 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||
栏次 | 1=2+3=4+20 | 2=6+9+12+15+18+21 | 3=7+10+13+16+19+22 | 4=5+8+11+14+17 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23 | |
合计 | 2564.15 | 1805.56 | 758.59 | 2564.15 | 2169.33 | 1750.56 | 418.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.82 | 55.00 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 2136.87 | 1378.28 | 758.59 | 2136.87 | 1742.05 | 1323.28 | 418.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.82 | 55..00 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2136.87 | 1378.28 | 758.59 | 2136.87 | 1742.05 | 1323.28 | 418.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.82 | 55..00 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 2136.87 | 1378.28 | 758.59 | 2136.87 | 1742.05 | 1323.28 | 418.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.82 | 55..00 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 218.55 | 218.55 | 0.00 | 218.55 | 218.55 | 218.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.55 | 218.55 | 0.00 | 218.55 | 218.55 | 218.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 208.73 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 208.73 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 208.73 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：保留两位小数。 |
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四、贵州大学附属中学2022年财政拨款收支总表
贵州大学附属中学2022年财政拨款收支总表 | ||||
| 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 2169.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
|
1.省本级财力安排收入 | 2121.93 | 二、外交支出 | 0.00 |
|
（1）原一般公共预算收入 | 2121.93 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
（2）纳入一般公共预算管理非税收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
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2.中央补助列支省本级收入 | 47.40 | 五、教育支出 | 1742.05 |
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二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
1.省本级财力安排收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
2.中央补助列支省本级收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 218.55 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
1.省本级财力安排收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
2.中央补助列支省本级收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
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|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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|
| 十九、住房保障支出 | 208.73 |
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|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、预备费 | 0.00 |
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|
| 二十四、其他支出 | 0.00 |
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| 二十五、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十六、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 |
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| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 2169.33 | 本年支出合计 | 2169.33 |
|
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
|
一、一般公共预算拨款 | 0.00 |
| 0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 |
| 0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 |
| 0.00 |
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收 入 总 计 | 2169.33 | 支 出 总 计 | 2169.33 |
|
注：保留两位小数。 |
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五、贵州大学附属中学2022年一般公共预算支出表
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贵州大学附属中学2022年一般公共预算支出表 | |||||||||
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
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| 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | 备注 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | |||||||
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 2169.33 | 1750.56 | 418.77 | 371.37 | 371.37 | 0.00 | 47.40 |
| |
205 | 教育支出 | 1742.05 | 1323.28 | 418.77 | 371.37 | 371.37 | 0.00 | 47.40 |
|
20502 | 普通教育 | 1742.05 | 1323.28 | 418.77 | 371.37 | 371.37 | 0.00 | 47.40 |
|
2050204 | 高中教育 | 1742.05 | 1323.28 | 418.77 | 371.37 | 371.37 | 0.00 | 47.40 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 218.55 | 218.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.55 | 218.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 208.73 | 208.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：保留两位小数。 | |||||||||
六、贵州大学附属中学2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
贵州大学附属中学2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
| 单位：万元 | ||||||
政府预算经济分类科目 | 单位预算经济分类科目 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||
** | ** | 合 计 | 1750.56 | ** | ** | 合 计 | 1750.56 |
501 |
| 机关工资福利支出 | 0.00 | 301 |
| 工资福利支出 | 0.00 |
01 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 01 | 基本工资 | 0.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 0.00 | |||||
03 | 奖金 | 0.00 | |||||
02 | 社会保障缴费 | 0.00 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | ||
09 | 职业年金缴费 | 0.00 | |||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | |||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |||||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||||
03 | 住房公积金 | 0.00 | 13 | 住房公积金 | 0.00 | ||
99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | ||
14 | 医疗费 | 0.00 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||||
502 |
| 机关商品和服务支出 | 0.00 | 302 |
| 商品和服务支出 | 0.00 |
01 | 办公经费 | 0.00 | 01 | 办公费 | 0.00 | ||
02 | 印刷费 | 0.00 | |||||
04 | 手续费 | 0.00 | |||||
05 | 水费 | 0.00 | |||||
06 | 电费 | 0.00 | |||||
07 | 邮电费 | 0.00 | |||||
08 | 取暖费 | 0.00 | |||||
09 | 物业管理费 | 0.00 | |||||
11 | 差旅费 | 0.00 | |||||
14 | 租赁费 | 0.00 | |||||
28 | 工会经费 | 0.00 | |||||
29 | 福利费 | 0.00 | |||||
39 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||
40 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
02 | 会议费 | 0.00 | 15 | 会议费 | 0.00 | ||
03 | 培训费 | 0.00 | 16 | 培训费 | 0.00 | ||
04 | 专用材料购置费 | 0.00 0.00 0.00 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | ||
24 | 被装购置费 | 0.00 | |||||
25 | 专用燃料费 | 0.00 | |||||
05 | 委托业务费 | 0.00 | 03 | 咨询费 | 0.00 | ||
26 | 劳务费 | 0.00 | |||||
27 | 委托业务费 | 0.00 | |||||
06 | 公务接待费 | 0.00 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | ||
07 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | ||
08 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | ||
09 | 维修（护）费 | 0.00 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
505 |
| 对事业单位经常性补助 | 1709.82 | 301 |
| 工资福利支出 | 1626.32 |
302 |
| 商品和服务支出 | 83.50 | ||||
01 | 工资福利支出 | 1626.32 | 301 |
| 工资福利支出 | 1626.32 | |
01 | 基本工资 | 558.71 | |||||
02 | 津贴补贴 | 72.85 | |||||
03 | 奖金 | 0.00 | |||||
06 | 伙食补助费 | 0.00 | |||||
07 | 绩效工资 | 569.44 | |||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.08 | |||||
09 | 职业年金缴费 | 29.73 | |||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | |||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |||||
12 | 其他社会保障缴费 | 29.78 | |||||
13 | 住房公积金 | 208.73 | |||||
14 | 医疗费 | 0.00 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||||
02 | 商品和服务支出 | 83.50 | 302 |
| 商品和服务支出 | 83.50 | |
01 | 办公费 | 10.00 | |||||
02 | 印刷费 | 5.00 | |||||
03 | 咨询费 | 0.00 | |||||
04 | 手续费 | 0.00 | |||||
05 | 水费 | 0.00 | |||||
06 | 电费 | 0.00 | |||||
07 | 邮电费 | 4.50 | |||||
08 | 取暖费 | 0.00 | |||||
09 | 物业管理费 | 0.00 | |||||
11 | 差旅费 | 4.00 | |||||
12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |||||
13 | 维修（护）费 | 0.00 | |||||
14 | 租赁费 | 3.00 | |||||
15 | 会议费 | 0.00 | |||||
16 | 培训费 | 0.00 | |||||
17 | 公务接待费 | 0.20 | |||||
18 | 专用材料费 | 2.00 | |||||
25 | 专用燃料费 | 0.00 | |||||
26 | 劳务费 | 1.00 | |||||
27 | 委托业务费 | 6.19 | |||||
28 | 工会经费 | 23.61 | |||||
29 | 福利费 | 0.00 | |||||
31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||||
39 | 其他交通费用 | 4.00 | |||||
40 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
99 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | |||||
506 |
| 对事业单位资本性补助 | 9.00 | 310 |
| 资本性支出 | 9.00 |
01 | 资本性支出（一） | 9.00 | 02 | 办公室设备购置 | 7.00 | ||
03 | 专用设备购置 | 2.00 | |||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
13 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
99 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
509 |
| 对个人和家庭的补助 | 31.74 | 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 31.74 |
01 | 社会福利和救助 | 0.00 | 05 | 生活补助 | 0.00 | ||
02 | 助学金 | 0.00 | 08 | 助学金 | 0.00 | ||
05 | 离退休费 | 31.74 | 01 | 离休费 | 0.00 | ||
02 | 退休费 | 31.74 | |||||
511 |
| 债务利息及费用支出 | 0.00 | 307 |
| 债务利息及费用支出 | 0.00 |
01 | 国内债务信息 | 0.00 | 01 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
注：保留两位小数。 |
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七、贵州大学附属中学2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表
贵州大学附属中学2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表 | ||||||
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| 单位：万元 | |
项目 | 2022年初预算数 | 2021年初预算数 | 2022年与上年预算数相比增减变化比率 | 2022年与上年预算数相比增减变化原因 | 2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 | 备注 |
合计 | 0.20 | 0.20 | 0.00% | 与上年比无变化 | 0.01% |
|
一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 0.00% |
|
二、公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.00% | 与上年比无变化 | 0.01% |
|
三、公务车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 0.00% |
|
1、公务车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 0.00% |
|
2、公务车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 0.00% |
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说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
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2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 |
| |||||
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
| |||||
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
| |||||
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
| |||||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。 |
| |||||
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 | ||||||
8、保留两位小数。 |
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八、贵州大学附属中学2022年政府性基金预算支出表
贵州大学附属中学2022年政府性基金预算支出表 | |||||||
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | |||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
注：保留两位小数。 |
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说明：本单位2022年无政府性基金预算。
九、贵州大学附属中学2022年国有资本经营预算支出表
贵州大学附属中学2022年国有资本经营预算支出表 | |||||||
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | |||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
注：保留两位小数。 |
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说明：本单位2022年无国有资本经营预算。
十、贵州大学附属中学上年结转结余预算支出表
贵州大学附属中学上年结转结余预算支出表 | |||||
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
注：保留两位小数。 |
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说明：本单位2022年无上年结转结余预算支出。
十一、贵州大学附属中学2022年基本支出预算总表
贵州大学附属中学2022年基本支出预算总表 | |||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||
单位名称 | 经济分类科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
栏次 | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 1805.56 | 1750.56 | 1750.56 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
410067贵州大学附属中学 | 30101 | 基本工资 | 558.71 | 558.71 | 558.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 72.85 | 72.85 | 569.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 569.44 | 569.44 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 157.08 | 157.08 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29.73 | 29.73 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 29.78 | 29.78 | 208.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30218 | 专用材料费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30227 | 委托业务费 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：保留两位小数。 |
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十二、贵州大学附属中学2022年项目支出预算总表
贵州大学附属中学2022年项目支出预算总表 | ||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
栏次 | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
总计 | 758.59 | 418.77 | 418.77 | 0.00 | 0.00 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
410067贵州大学附属中学 |
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| 日常运转类 |
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| 339.82 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050204 | 高中教育 | 339.82 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育精准扶贫学生资助补助资金 |
|
| 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2050204 | 高中教育 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普通高中资助省级补助资金 |
|
| 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050204 | 高中教育 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基础教育质量提升管理省级补助资金 |
|
| 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050204 | 高中教育 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普通高中学生资助中央补助资金 |
|
| 47.40 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2050204 | 高中教育 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普通高中教育发展省级补助资金 |
|
| 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050204 | 高中教育 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：保留两小数。 |
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第三部分 单位预算安排说明
一、关于贵州大学附属中学2022年单位收支预算总表的说明
（一）2022年单位预算收入总数2564.15万元，一般公共预算拨款收入2169.33万元，占本年收入的84.60%，比上年增加153.88万元，增加原因为：职业年金增加，导致人员经费增加；增加项目“基础教育质量提升管理省级补助资金”、“普通高中资助省级补助资金”、“普通高中学生资助中央补助资金”。
财政专户管理资金收入394.82万元，占总支出15.40%，比上年增加15.32万元，增加的原因为学生人数增加，教育收费增加，故财政专户管理资金安排收入增加。
（二）2022年单位预算本年支出2564.15万元，比上年增加153.88万元。其中：教育支出2136.87万元；社会保障和就业支出218.55元；住房保障支出208.73万元。
二、关于贵州大学附属中学2022年单位收入总表的说明
2022年单位总收入2564.15万元，主要分为：
（1）财政拨款收入（一般公共预算）2169.33万元，占总收入的84.60%，比上年增加138.56万元，增加原因为：增加项目“基础教育质量提升管理省级补助资金”、“普通高中资助省级补助资金”、“普通高中学生资助中央补助资金”。
（2）财政专户管理资金收入394.82万元，占总支出15.40%，比上年增加15.32万元，增加的原因为学生人数增加，教育收费增加，故财政专户管理资金安排收入增加。
三、关于贵州大学附属中学2022年单位支出总表的说明
2022年单位本年支出总额2564.15万元。其中：
（1）基本支出1805.56万元，占总支出的70.42%,比上年增加77.58万元。基本支出增加原因主要是：2021年间新增退休人员4人，导致职业年金缴费支出增加；学生人数增加，教育收费增加，故财政专户管理资金安排收入增加。
（2）项目支出758.59万元，占总支出的29.58%，比上年增加455.80万元。增加的原因是：增加项目“基础教育质量提升管理省级补助资金”、“普通高中资助省级补助资金”、“普通高中学生资助中央补助资金”，财政专户管理资金除“其他工资福利支出”外的预算支出作为项目支出预算。
四、关于贵州大学附属中学2022年财政拨款收支总表的说明
（一）2022年财政拨款本年收入为一般公共预算拨款收入2169.33万元。省本级财力安排收入2121.93万元（原一般公共预算收入2121.93万元）。中央补助列支省本级收入47.40万元。
（二）2022年财政拨款本年支出为一般公共预算拨款支出2169.33万元。其中：
（1）教育支出1742.05万元，比上年增加101.09万元，增加原因为：项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出218.55元，比上年增加28.38万元，增长原因为：2021年间新增退休人员4人，导致职业年金缴费支出增加。
（3）住房保障支出208.73万元，比上年增加9.09万元，增长原因为：在职人员住房公积金基数调整增加。
（4）财政专户管理资金安排支出：394.82万元，比上年增加15.32万元。增加原因为学生人数增加，教育收费增加，故财政专户管理资金安排收入增加。
五、关于贵州大学附属中学2022年一般公共预算支出表说明
2022年一般公共预算支出总额2169.33万元，其中基本支出1750.56万元，项目支出418.77万元。其中。基本支出比上年增加22.58万元。基本支出增加情况主要是：2021年间新增退休人员4人。项目支出比上年增加115.98万元，增加的原因主要是：增加项目“基础教育质量提升管理省级补助资金”、“普通高中资助省级补助资金”、“普通高中学生资助中央补助资金”。
六、关于贵州大学附属中学2022年一般公共预算基本支出明细表的说明
2022年一般公共预算基本支出1750.56万元：人员类项目支出1640.06万元；运转类公用经费项目支出110.50万元。总支出比上年增加22.58万元，增加原因为2021年间新增退休人员4人，导致职业年金缴费支出增加。
七、关于贵州大学附属中学2022年一般公共预算“三公”经费预算支出的说明
2022年省本级因公出国（境）费预算0.00万元，较上年无变化。
2022年公务接待费预算0.20万元，与上年持平。
2022年公务车运行维护费预算0.00万元，较上年无变化。
八、关于贵州大学附属中学2022年政府性基金预算支出表的说明
2022年贵州大学附属中学未安排政府性基金预算支出。
九、关于贵州大学附属中学2022年国有资本经营预算支出表的说明
2022年贵州大学附属中学未安排国有资本经营预算支出。
十、关于贵州大学附属中学上年结转结余预算支出表的说明
2022年贵州大学附属中学未安排上年结转结余支出。
十一、关于贵州大学附属中学2022年基本支出预算总表的说明
2022年一般公共预算基本支出1750.56万元（本年收入安排支出1750.56万元），其中人员类项目支出1640.06万元，运转类公用经费项目支出110.50万元。
十二、关于贵州大学附属中学2022年项目支出预算总表的说明
2022年一般公共预算项目支出418.77万元（本年收入安排支出418.77万元）。
第四部分 其他重要事项说明
一、事业单位运行经费说明
2022年运转类公用经费预算110.50万元，其中：办公费10.00万元、印刷费5.00万元、邮电费4.50万元、差旅费4.00万元、租赁费3.00万元、公务接待费0.20万元、专用材料费2.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费6.19万元、办公及专用设备购置费9.00万元、其他交通费4.00万元、其他社会保险缴费18.00万元、其他商品服务支出20.00万元、工会经费23.61万元。较2021年运转类公用经费预算114.75万元减少4.25万元，减少原因为离职1人，公用经费预算随之减少。
二、政府采购情况
2022年，省财政厅批复的政府采购预算（年初单位预算部分）154.00万元，其中：货物类政府采购金额54.00万元，工程类政府采购金额0.00万元，服务类政府采购金额100.00万元。2022年政府采购预算较2021年增加34.00万元，增加原因为本单位物业管理服务采购的增加。
三、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，国有资产原值共计440.05万元，其中通用设备323.42万元，专用设备42.25万元，图书、档案0.85万元，家具、用具、装具及动植物71.98万元，无形资产1.55万元，较2020年12月31日国有资产原值增加21.24万元，增加原因主要为我单位购置会议室桌椅、广播操系统设备、教学教具等。
四、预算绩效管理情况
2022年，贵州大学附属中学实行绩效目标管理的一级项目12个，二级项目12个。涉及财政拨款预算2169.33万元。
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2022年度） | ||||||
项目名称 | 普通高中教育发展省级补助资金 | |||||
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州大学附属中学 | |||
资金来源 | 年度资金情况 | |||||
资金总额(元)： | 3,000,000 | |||||
财政拨款 | 3,000,000 | |||||
其中：上级补助 | 0 | |||||
本级安排 | 3,000,000 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 解决我校校舍及相关设施设备损坏存在的安全隐患，改造升级校园安全，提升校园环境。满足普通高中基本建设条件。 目标一：校园环境提升； 目标二：学生机房建设； 目标三：自来水管网建设，引进自来水； 目标四：教学区安全维修改造； 目标五：学生宿舍维修改造。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 学生机房建设 | ＝2间 |
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防滑面积 | ≥1803.85平方米 |
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校园文化提升面积 | ≥13253平方米 |
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市政自来水管网改造 | ≥350米 |
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教学区维修改造 | ＝3栋 |
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学生宿舍维修改造 | ＝3栋 |
| ||||
质量指标 | 教学教育质量 | 得到保障 |
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验收合格率 | ≥99% |
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设备质量合格率 | ＝100% |
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校园安全整改 | 得到提升 |
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时效指标 | 项目实施时间 | ≤1年 |
| |||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安全 | 长期持续影响 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% |
| ||
五、项目支出安排情况说明
（1）普通高中教育发展专项资金300.00万元。主要用于解决我校校舍及相关设施设备损坏存在的安全隐患，改造升级校园安全，提升校园环境，满足普通高中基本建设条件。
（2）基础教育质量提升管理省级补助资金50.00万元.主要用于提升德育工作所需物质条件，丰富德育内容，提高德育队伍整体专业素质，拓宽德育实施途径和方法，全面落实“三全育人”，实现新时代育人目标。
（3）教育精准扶贫学生资助补助资金7.41万元。主要用于发放符合资助政策学生的精准扶贫费用，按时、足额的将资助金发放到受助学生的资助卡上，让贫困学生得到资助保障。
（4）普通高中学生资助中央补助资金47.40万元。主要用于发放符合资助政策学生的助学金费用，按时、足额的将资助金发放到受助学生的资助卡上，让贫困学生得到资助保障。
（5）普通高中资助省级补助资金13.96万元。主要用于发放符合资助政策学生的助学金费用，按时、足额的将资助金发放到受助学生的资助卡上，让贫困学生得到资助保障。
六、专有名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）财政专户管理资金收入：指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。
（三）基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。
（四）项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公用用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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